23/06/22
Comptes 2022 du CSE EA :
Les comptes sont audités par un commissaire aux comptes. Ils ont été validés sans restriction.
Les points marquants de l’année 2022 :
- Fin de la période d’APLD pour les salariés du CSE lignes, comme pour les salariés d’AF.
- Les travaux sur les malfaçons du bâtiment de la Cité PN ont été pris en charge par Air France.
- Les travaux de réaménagement du restaurant ont été pris en charge par le CSE (fin des travaux le 2 janvier 2023). Travaux d’aménagement de l’espace salle à manger du forum (fin des travaux le 8 mars 2022).
- Travaux de transformation de l’Escale CSE Lignes. Les livres de la médiathèque ont été vendus au prix d’1€ symbolique au profit du SSNAM, seuls les ouvrages liés aux voyages ont été conservés. Des sièges massants ont été installés pour finaliser cet espace détente.
Le CSE perçoit deux types de contributions de la part d’Air France :
- Les AEP (Attributions Économiques et Professionnelles)
- Les ASC (Activités Sociales et Culturelles)
Le CSEE Exploitation Aérienne assure la gestion de la restauration d’entreprise de son périmètre. Pour se faire, il utilise une partie des ASC complétée par une contribution spécifique.
Restaurant :
171 459 passages en 2022 soit une augmentation de 54,30% du nombre de repas.
Les effectifs du CSE Lignes sont de 91 salariés répartis en 90 C.D.I. et 1 apprenti.
96% de la contribution pour les ASC vont directement aux agents affiliés au CSE Lignes via les différentes subventions.
Les 4% restants correspondent aux frais de personnels (2%) et aux frais de fonctionnement (2%). 13 salariés gèrent l’activité loisirs et culture (Escale d’Orly et de CDG).
Évolution des contributions :
AEP : +37,55% mais toujours inférieur à l’année 2019 de 15,47%.
ASC : +36,47% mais toujours inférieur à l’année 2019 de 16,56%.
Resto : +29,72% mais toujours inférieur à l’année 2019 de 14,03%.
Toutes ces contributions ont beaucoup baissé en 2020/2021 et T1/T2/T3 2022. Ces baisses sont liées à l’APLD ainsi qu’aux plans de départs, RCC, etc…
Répartitions des ASC :
- Médiathèque 2,45%
- Billetterie 12,96%
- Sections 0,33%
- Activités sociales 1,23%
- Activité en escale 0,96%
- Voyages hôtels familles 42,97%
- Colos 9,45%
- Bons rentrée scolaire 5,06%
- Bons Noël + Spectacles 16,32%
- Amortissement + communication 0,51%
- Bons culture 4,33% (ajustes en fonction des résultats
Billetterie :
Subvention totale billetterie -1,28% au total de la subvention billetterie liée au début 2022. Les frais de fonctionnement ont augmenté de 7,1%. Les coupons ANCV et SPORT génèrent des frais de fabrication et de gestion. Les frais d’expédition sont à la charge des bénéficiaires.
Noël :
Bons de Noël et Spectacles +77,07%
Les frais d’émission des billets des spectacles sont en hausse car plus d’offres différentes.
Colos :
+150% de subventions colos (+104,28% en journée de vacances). Cette augmentation est due à la reprise des colonies de vacances qui avaient disparu pendant la période COVID. Les frais de fonctionnement ont beaucoup baissé parce que l’assurance n’est plus comprise.
Voyages :
+74,38% lié à la reprise des réservations post COVID.
Ventilation : 14% Voyages, 18% Familles, 68% Hôtels.
Pour les colonies de vacances et les voyages, l’assurance n’est plus obligatoire donc ne peut plus être mutualisée. Le coût mutualisé était de 23€. Une offre est proposée via le CSE Lignes dont le coût est à peu près deux fois plus cher. Cette assurance est très peu prise.
Les colonies de vacances sont subventionnées à hauteur de près de 59%.
Le SNGAF veille…